2020年平?jīng)鲂畔⒐こ虒W(xué)校部門決算

第一部分  部門基本情況

（一）職責(zé)職能。

平?jīng)鲂畔⒐こ虒W(xué)校是平?jīng)鍪薪逃种鞴艿闹械嚷殬I(yè)教育工作部門。主要職責(zé)是:中等職業(yè)教育。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

平?jīng)鲂畔⒐こ虒W(xué)校（平?jīng)黾紟煂W(xué)院）始建于1985年，學(xué)校設(shè)置辦公室、教務(wù)科、總務(wù)科、學(xué)生科、招生就業(yè)辦、培訓(xùn)科、保衛(wèi)科、教研室、工會、團(tuán)委、婦委會等11個科室。

第二部分  2020年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表（見附件）

表二：收入決算表（見附件）

表三：支出決算表（見附件）

表四：財政撥款收入支出決算總表（見附件）

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附件）

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（見附件）

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附件）

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附件）

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（見附件）

第三部分   2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計3110.79萬元,支出總計3110.79萬元。與2019年決算數(shù)相比,收入增加97.12萬元,增長了3.22%,支出增加97.12萬元,增長了3.22%,主要原因是在校學(xué)生人數(shù)增加，財政撥款、事業(yè)收入和相對應(yīng)的支出也隨之有所增加。

二、收入決算情況說明

本部門2020年度收入合計3110.79萬元,其中:財政撥款收入2904.27萬元,占93.36%;事業(yè)收入75.68萬元，占2.44%；其他收入124.58萬元,占4%，年初結(jié)轉(zhuǎn)6.26萬元，占0.2%。

三、支出決算情況說明

本部門2020年度支出合計3110.79萬元,其中：基本支出3110.79萬元,占100%；項目支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入合計2904.27萬元，較上年決算數(shù)增加160.72萬元,增幅5.59%。主要原因是：在校學(xué)生人數(shù)增加，財政撥款隨之增加。

本部門2020年度財政撥款支出合計2910.54萬元，較上年決算數(shù)增加42.76萬元,增幅1.5 %。主要原因是：在校學(xué)生人數(shù)增加，相應(yīng)支出增加。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度一般公關(guān)預(yù)算財政撥款支出合計2910.54萬元，較上年決算數(shù)增加42.76萬元,增幅1.5 %。主要原因是：在校學(xué)生人數(shù)增加，相應(yīng)支出增加。

1、教育支出2636.42萬元,占90.59%;

2、社會保障與就業(yè)支出203.88萬元，占7%;

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出69.92萬元,占2.4%;

4、住房保障支出0.31萬元,占0.01%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出2910.54萬元。其中:人員經(jīng)費1848.59萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費1061.94萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、公務(wù)招待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。2020年基本收入3110.79萬元,較上年增加243.01萬元,主要原因是在校學(xué)生人數(shù)增加，財政撥款、事業(yè)收入都有所增加?；局С?/span>3110.79萬元,較上年增加243.01萬元,主要原因是在校學(xué)生人數(shù)增加，相應(yīng)支出增加。上年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)6.26萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)（余）6.26萬元。

七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2020年度政府性基金預(yù)算收入和支出均無。

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2020年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出具體情況說明

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。

公務(wù)車購置費0萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費0萬元。

公務(wù)接待費0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況。

2020年本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人。

九、其他需要說明的事項

    （一）政府采購支出情況的說明。

2020年本部門政府采購支出總額27.23萬元，其中：政府采購貨物支出27.23萬元，主要用于日常用品及教學(xué)設(shè)備購置。中小企業(yè)的合同金額27.23萬元及占政府采購支出總金額的比重100%。

 （二）國有資產(chǎn)占用情況的說明。

截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛，50萬元以上通用設(shè)備3臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

十、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明。

(一)部門績效自評情況

1.部門項目支出績效自評情況

共組織對2020年度1個一般公共預(yù)算項目開展了績效自評，涉及資金110.5萬元，占-般公共預(yù)算項目支出總額的100%。其中: 新校區(qū)租賃費項目自評結(jié)果為“優(yōu)”, 涉及資金110.5萬元。

2.部門整體支出績效自評情況

組織對本部門整體支出開展了績效自評，涉及預(yù)算支出3110.79萬元，自評結(jié)果為“優(yōu)”。從評價情況來看，整體支出狀況良好。

附件：1.部門整體支出績效目標(biāo)自評表./Uploads/file/xygg/1018/20210915101247_1813330913.xlsx

      2.績效自評表./Uploads/file/xygg/1018/20210915101257_1645504943.xls

      3.平?jīng)鲂畔⒐こ虒W(xué)校2020年度決算公開表./Uploads/file/xygg/1018/20210915101306_1939484002.xls

平?jīng)鲂畔⒐こ虒W(xué)校

2021年9月14日