按照《預(yù)算法》和《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》，現(xiàn)將2021年部門預(yù)算公開如下：

    一、部門職責(zé)

    平?jīng)鲂畔⒐こ虒W(xué)校始建設(shè)于1985年，是一所集學(xué)歷教育、職業(yè)教育、高技能培訓(xùn)與鑒定、就業(yè)服務(wù)于一體的中職學(xué)校。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    平?jīng)鲂畔⒐こ虒W(xué)校是平?jīng)鍪薪逃种鞴艿闹械嚷殬I(yè)教育工作部門，學(xué)校內(nèi)設(shè)有辦公室、教務(wù)科、總務(wù)科、學(xué)生科、培訓(xùn)科、保衛(wèi)科和招就辦等七個(gè)科室。

    三、部門收支總體情況

    （一）收入預(yù)算

    2021年預(yù)算收入1628.3萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1540.75萬元，比2020年預(yù)算增加89.62萬元，增長6.2%，增長的主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，財(cái)政撥款隨之增加。當(dāng)年的財(cái)政撥款包括：一般公共預(yù)算收入1540.75萬元。

    （二）支出預(yù)算

    2021年支出預(yù)算1646.3萬元，主要包括：

    1.教育支出1295.9萬元。

    2.社會(huì)保障和就業(yè)支出176.13萬元。

    3.衛(wèi)生健康支出76.29萬元。

    4.住房保障支出97.98萬元。

    四、一般公共預(yù)算情況

    2021年一般公共預(yù)算支出1646.3萬元，具體安排情況如下：

    （一）基本支出

    2021年基本支出1535.8萬元。

    （二）項(xiàng)目支出

    2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算110.5萬元。

    五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

    （一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

    （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

    （四）培訓(xùn)費(fèi)5萬元。

    （五）會(huì)議費(fèi)0萬元。

    （六）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)0萬元。

    六、其他重要事項(xiàng)情況說明

    （一）政府性基金預(yù)算支出情況

    2021年預(yù)算，無政府性基金預(yù)算支出，相關(guān)表格為空表。

    （二）非稅收入情況

    2021本單位年計(jì)劃征收105.55萬元，主要包括學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等收入。

    （三）政府采購情況

    2021年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額440.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算322.5萬元，政府采購工程預(yù)算118萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

    （四）國有資產(chǎn)占用情況

    上年末固定資產(chǎn)金額為12531.87萬元。其中：業(yè)務(wù)用房110071.35平方米，價(jià)值10400.22萬元；辦公用房1263平方米，價(jià)值236.4萬元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛。2021年擬采購固定資產(chǎn)約440.5萬元。

    七、預(yù)算績效管理情況

    （一）部門績效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況

    本單位部門績效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況良好。

   （二）2021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

    2021年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政支出110.5萬元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政支出110.5萬元。2021年本部門及所屬1個(gè)預(yù)算單位納入部門（單位）預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理。

     附件：1.平?jīng)鲂畔⒐こ虒W(xué)校2021年部門預(yù)算公開表

./Uploads/file/xygg/904/20210402150545_317893677.xls

     2.2021年度市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

./Uploads/file/xygg/904/20210402150615_571667458.xlsx